车辆购置、更新流程说明.doc

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资源描述

流程说明
一、流程名称:总务部车辆购置、更新流程
二、流程编号:
三、流程目的
明确从车辆购置、更新的整个过程
四、流程目标
规范车辆的购置、更新工作
五、流程负责人
直接负责人:总务部 间接负责人:财务部、公司领导、相关部门
六、流程描述
1)申购部门根据实际需求提出设施购置申请并填写设施购置申请单第一栏交给主管部门领导审批;
2)经主管领导审批后由总务部进行判断是否能够内部调剂;
3)对于能够内部调剂的总务部进行内部调剂;并同时更新设施管理卡、在设施管理一览表中注明;
4)申购、领用部门办理调剂后的领用手续;
5)对于不能内部调剂的由总务部填写设施购置申请单第二栏(两联)交由公司主管副总、财务总监、总经理、董事长审批;总务部在填写购置申请单时应提出购置建议;
6)总务部负责购买车辆、验车、上牌照、办理保险、办理养路费等,并登记公司车辆使用情况表、建立设施管理卡;
7)然后总务部将发票和购置申请单第一联交财务部审核;财务审核后报送公司主管副总、总经理、董事长审批;
8)审批后到财务部报销;
9)最后由申购部门到总务部办理使用手续。
七、流程文件、表单
《车辆更新申请书》《车辆使用情况表》
八、业务风险
车辆购置不当给公司带来损失
九、流程控制点
对车辆购置的审批
控制目的:防止车辆购置不当
控制手段:由公司主管副总、财务总监、总经理、董事长对车辆购置申请的审批
控制依据:关于部门购车的相关管理规定(基础设施和工作环境控制程序)
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