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计计划划预预算算部部经经理理月月度度绩绩效效考考核核表表 被考核人考核期间 年 月 绩效指标指标界定评价标准信息来源 项目周期阶段建议权重 立项前期中期 成本预算控 制率 实际发生费 用与预算费 用的比较， 即（预算费 用-实际费 用）/预算 费用；其中 预算费用是 指与实际完 成的业务所 对应的预算 费用。 A91-120 费用节省率 5%以上 财务部30%15%5% B81-90 按预算费用 采购 C71-80费用超支 D61-70 费用超支率 2%以上 E0-60 费用超支 度5%以上 部门费用的 控制率 部门费用是 指日常办公 费用和必要 的业务招待 费等。 A91-120 费用节省率 10%以上 财务部20%5%5% B81-90 按预算费用 采购 C71-80费用超支 D61-70 费用超支率 5%以上 E0-60 费用超支 率10%以上 跨部门的协 作效率 指项目周期 的不同阶段 与相应的业 务协作部门 的相互配合 。 A91-120 主动配合、 及时反映信 息、热情服 务 相应协作部 门 50%20%20% B81-90 基本能够积 极配合、适 时响应、服 务周到 C71-80 部门配合、 信息反映、 后勤服务效 果不理想 D61-70 部门配合、 信息反映、 后勤服务效 果较差 E0-60 缺乏部门配 合、信息反 映、后勤服 务意识 投资估算误 差率 投资估算与 设计概算结 果的误差率 A91-120 误差率 3%以内 财务部0%20%0% B81-90 误差率 3%以上 C71-80 误差率 10%以上 D61-70 误差率 15%以上 E0-60 误差率 20%以上 设计概算误 差率 施工预算与 设计概算的 误差率 A91-120 误差率 3%以内 财务部0%20%0% B81-90 误差率 3%以上 C71-80 误差率 5%以上 D61-70 误差率 8%以上 E0-60 误差率 10%以上 施工预算误 差率 在不发生重 大设计变更 的情况下， 工程结算与 施工预算的 误差率 A91-120 误差率 2%以内 财务部0%0%0% B81-90 误差率 3%以内 C71-80 误差率 3%以上 D61-70 误差率 5%以内 E0-60 误差率 5%以上 招标进度 排除重大不 可控因素， 在计划的时 间内完成招 标工作 A91-120 提前一周以 上完成招标 工作 检查小组0%20%10% B81-90 提前一周以 内完成工程 预决算编制 C71-80 在规定时间 完成预决算 阶段编制工 作； D61-70 未能在规定 时间内完成 预决算阶段 编制工作； E0-60 工作任务严 重滞后，延 期一周以上 工程量结算 审核及时性 工程量结算 审核在计划 时间内完成 A91-120 提前3天以 上完成招标 工作 财务部0%0%30% B81-90 提前3天以 内完成工程 预决算编制 C71-80 在规定时间 完成预决算 阶段编制工 作； D61-70 未能在规定 时间内完成 预决算阶段 编制工作； E0-60 工作任务严 重滞后，延 期一周以上 变更洽商审 核的及时性 组织变更洽 商在计划时 间内完成 A91-120 现场及时办 理变更事宜 工程管理部0%0%30% B81-90 当天完成变 更工作，日 清日结 C71-80 施延三天以 上 D61-70 施延一周以 上 E0-60 施延两周以 上，严重影 响工程进度 工程结算误 差率 工程结算与 决算审计结 果误差率 5%；属于 否决指标 否决指标的含义：若检测结果不满足 标准，则该月绩效考核结果为零。 财务部否决指标 加权得分 目标确定考核人时间被考核人 结果确认考核人时间被考核人 变更洽商审 核的及时性 组织变更洽 商在计划时 间内完成 工程管理部0%0%30% 得分备注 后期 10% 5% 20% 本项得分为 部门经理周 边绩效考核 得分 0% 计计划划预预算算部部经经理理月月度度绩绩效效考考核核表表 年 月 项目周期阶段建议权重 0% 65% 0% 0% 0% 时间 时间 否决指标 0%
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