中国人寿财险安徽省分公司
信息技术部标准化管理实施方案
(2012版)
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第一章 标准化职能建设 1
1.管理目标 1
1.1 分公司管理目标 1
1.2 中心支公司管理目标 2
1.3 县区支公司管理目标 3
2.组织架构 4
2.1 组织架构图 4
2.2 岗位人员编制 5
2.3 岗位职责 5
3.职能权限 13
3.1 主要职能 13
3.2 管理权限 14
第二章 标准化风险控制及流程规范 16
4.IT设备资产管理 16
4.1 风险分析 16
4.2 IT设备资产定义 18
4.3 IT设备固定资产管理流程 20
4.4 IT设备固定资产纸质档案 23
5.设备管理各流程规范 24
5.1 IT设备预算管理 24
5.2 IT设备成本控制-招投标管理 24
5.3 IT设备固定资产管理责任人 25
5.4 IT设备固定资产购置 25
5.5 IT设备固定资产入库 26
5.6 IT设备固定资产发放回收 27
5.7 IT设备固定资产报废 27
5.8 IT设备固定资产盘点 28
5.9 IT设备固定资产档案管理 28
6.系统运维管理 29
6.1 总则 29
6.2 系统权限配置 29
6.3 权限配置流程实务操作 31
6.4 数据查询支持管理 39
7.系统运维工作规范 42
7.1 IT服务管理平台 42
7.2 问题管理 44
7.3 数据修改 48
7.4 紧急事件 53
7.5 应用系统需求整理 53
7.6 表单管理 54
7.7 附则 57
8.基础建设部分 64
8.1 机房部分 64
8.2 网络部分 65
8.3 VPN部分 68
8.4 视频会议系统建设 71
8.5网络故障处理 72
8.6 面临风险 75
8.7 控制措施 75
第三章 标准化质量考核 77
9.工作考核 77
9.1 项目性工作执行力 77
9.2 IT设备固定资产管理规范性 78
9.3 中支数据提取任务处理占比 79
9.4 系统运维部分 79
9.5 机房网络VPN部分 81
9.6 考核周期 83
9.7 考核流程及说明 84
第四章 标准化制度体系 85
10.IT固定资产管理控制制度 85
11.数据需求管理控制制度 85
12.机房管理规定 85
13.vpn管理办法实施细则 87
14.分支机构网络建设技术规范 94
14.1 分公司网络建设规范 94
14.2 中支公司网络建设规范 97
14.3 四级机构网络建设规范 99
15.国寿财险互联网接入管理暂行办法 101
16.电子低值易耗品管理办法 103
第一章 标准化职能建设
1.管理目标
1.1 分公司管理目标
1.1.1 系统管理目标
公司信息系统的运行稳定和管理维护得当, 核心业务系统高效、快捷、支持有力,非核心系统功能完善确、各尽其职、保障得力;分公司个性化系统有益补充、切合实际。
1.1.2 网络管理目标
网络架构合理,规划超前,成本控制恰当;网络健壮、高可靠性,冗余备份合理,拓扑清晰。
1.1.3 安全管理目标
制定公司的信息系统安全策略和管理规范,并负责相关的落实工作。负责病毒情况的跟踪和分析,及时了解病毒和木马爆发情况,提出预防措施。跟踪操作系统和应用软件的补丁升级情况,跟踪信息系统安全技术的发展趋势,及时提出升级方案。关注并逐步实施终端PC办公文档安全防护,加大对事关公司商业秘密文档的安全防护措施,进一步完善公司的安全策略。
1.1.4 运维管理目标
稳步推行团队运维模式,集中全省信息技术人员力量,专兼适度、方向明确。做好对办公网络设备、办公电脑、电话中心系统和网络等设备的维护工作。 定期刊出运维月报,制定系统定期应急演习,对应急设备定期进行测试。
1.1.5 团队建设目标
建立一支崇尚技术、作风朴素、态度积极、工作踏实的探索型专家型团队,学习业务相关知识,有机结合信息技术,培养又懂技术又懂业务复合型专业人才。
1.1.6 服务建设目标
持续改进公司信息系统的客户体验度,树立服务意识,积极配合、不推诿、认真负责地为业务展业一线、为各中心支公司、为各业务职能部门提供最优质服务。
1.2 中心支公司管理目标
1.2.1 网络管理目标
严格按照省公司网络规划,结合实际情况合理设计公司网络解决方案,管理网络核心设备(交换机、路由器、防火墙等)、定期备份设备参数设置并检查。
1.2.2 安全管理目标
本辖内病毒情况的跟踪和分析,及时了解病毒和木马爆发情况, 提出预防措施。及时了解系统补丁升级情况,严格按照省分公司安全管理相关规定结合所辖实际及时提出安全实施措施,完善公司的安全策略。
1.2.3 运维管理目标
做好核心系统运行维护、问题梳理上报,对办公网络设备、办公电脑系统和网络等设备的维护工作。 负责对所有计算机网络设备建立完整详细的设备档案。
1.3 县区支公司管理目标
1.3.1 运维管理目标
做好核心系统运行维护、问题上报,对办公网络设备、办公电脑系统和网络等设备的监控及问题上报工作。
2.组织架构
2.1 组织架构图
2.2 岗位人员编制
岗位名称
设置条件
岗位人员数量
分公司信息技术部
分公司IT负责人
必设
1人
IT需求主管
选设(年保费规模20亿以上)
1人
硬件网络主管
选设(年保费规模20亿以上)
1人
系统运维主管
选设(年保费规模20亿以上)
1人
分公司需求管理岗
必设
1-2人
分公司需求开发岗
可兼岗
1人
分公司硬件维护岗
可兼岗
1人
分公司
网络运维岗
必设
1人
分公司核心系统运维岗
必设
1-2人
分公司非核心系统运维岗
可兼岗
1人
信息中心
综合信息主管
选设(年保费规模3亿以上)
1人
中支IT硬件网络岗
可兼
年保费规模2亿以上必设
1人
中支IT系统运维岗
必设
1人
县支
县支IT联系人
可兼
年保费规模2千万以上必设
1人
2.3 岗位职责
2.3.1 省公司信息技术部负责人
(1)在分公司分管总经理的领导下,负责主持信息技术部的全面日常工作,负责制定本部门的管理制度及组织建设,并监督本部人员全面完成部门职责范围内的各项工作任务;负责本部门员工的工作检查、考核及评价。
(2)贯彻落实本部门岗位责任制和工作标准,密切各部门间工作关系,加强与总公司对口部门的协作配合,做好衔接协调工作。
(3)负责分公司信息化系统总体构架,构建分公司信息化实施组织,结合业务流程、项目管理,实施分公司集成信息化系统。
(4)负责控制信息化项目、IT设备购置预算,并负责
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