稽核责任人
稽核标准
稽核现状
得分标准
得分
生鲜部经理
1.制定本部门月、周工作计划(四周)
2.制定本部门主管班表
3.及时审批各种订单
4.检查冷藏柜温度是否正常运转,是否按时填表
5.会同生鲜主管或领班检查生鲜收获质量
6.是否及时处理价格差异
7.是否及时处理库存差异
8.快讯商品库存是否正常,保证不缺货
9.库存区商品摆放是否整齐、有序
10.是否及时通知每日新品、每日采购变价
11.每日负毛利明细、进入删除商品明细、负库存明细、每日退货明细、每日进货明细、每日库存调整明细、每日销售汇总明细表、快讯报表分析是否及时准确上报
12.滞销商品和清仓商品处理是否及时并跟踪处理情况
13.破包商品的清退是否及时
14.顾客退换货是否按规定执行
15.来客数、客单价、顾客退换货的分析是否及时上报并提出合理建议
16.是否对员工进行定期的培训工作
17.检查端架、堆头促销是否按计划执行
1.5分
2.2分
3.3分
4.5分
5.6分
6.3分
7.3分
8.7分
9.3分
10.10分
11.16分
12.6分
13.4分
14.5分
15.9分
16.5分
17.8分
1.
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稽核责任人
稽核标准
稽核现状
得分标准
得分
生鲜部主管
1.订货是否及时,订货量是否合理,有无缺货情况出现
2.端架、地堆及正常排面的商品陈列是否整齐、清洁、饱满
3.区域内的商品、货架、地板、设备是否清洁整齐
4.市调工作是否及时、全面并将资料准确上报
5.检查员工出勤状况,并组织晨会安排工作
6.检查端架、地堆、货架排面的商品是否饱满、充足
7.检查端架、地堆、货架排面的价格卡、POP是否完整正确
8.确保设备是否正常运转、陈列样品功能是否正常
9.是否做好库存检查,针对库存天数超过标准的品项是否及时进行处理
10.每日业绩、促销商品计划表、OPL订单报表是否及时准确完整上报经理
11.卖场破包与孤儿商品是否在当日处理完毕
12.员工用餐时间是否安排合理
13.孤儿商品是否及时回收
14.是否填写交接薄,做好工作总结
15.是否培训员工,如:补货技巧、仓库整理、库存整理、排面调整等的方法
16.检查电脑库存数量与实际库存是否有差异,并正确修正库存数量
17.滞销商品及进入删除状态的商品是否及时处理
18.排定员工的班表
19.是否及时与采购沟通,以确保快讯订货数量是否及时合理
20.每个端架最多成列两种商品、每两周更换一次商品是否严格执行
21.快讯商品是否都有端架、地堆陈列,是否都有POP
22.是否按陈列图补货,有无随意更改排面现象
23.是否及时协助经理检查收货质量
1.5分
2.5分
3.3分
4.4分
5.4分
6.4分
7.4分
8.6分
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10.5分
11.3分
12.4分
13.6分
14.5分
15.6分
16.4分
17.4分
18.4分
19.3分
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21.3分
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稽核责任人
稽核标准
稽核现状
得分标准
得分
生鲜部员工
1.商品是否做到清洁、整齐
2.补货是否及时,是否按地堆、端架、收银台、货架的顺序进行补货,是否做到先进先出
3.商品成列是否做到整齐、饱满、美观
4.价格卡、标示箭头、海报、POP是否正确、完整、干净
5.缺货的商品是否检查库存并及时抄录,报主管下单
6.孤儿商品是否及时回收并归位
7.破包商品是否及时报主管进行适当处理
8.是否随时注意可疑顾客,防止商品丢失
9.整理排面、纸箱、栈板等杂物是否及时处理,维持卖场整洁,走道畅通
10.是否做到微笑服务、礼貌用语待客
11.顾客如有需要,员工是否热情、周到、第一时间为顾客解决问题
12.货架、设备是否保持清洁(包括:展示柜台、货架、斜口笼、折叠笼、磅秤、称重台
13.工牌是否佩带,工服是否整齐、干净
14.工具(叉车、托板车)是否清洁和进行养护
1.6分
2.6分
3.10分
4.12分
5.5分
6.4分
7.4分
8.6分
9.5分
10.12分
11.10分
12.10分
13.5分
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稽核责任人
稽核标准
稽核现状
得分标准
得分
食品部经理
1.定本部门月、周工作计划(四周)
2.制定本部门主管班表
3.及时审批各种订单
4.是否协助工程部检查冷藏柜温度是否正常运转,是否按时填表
5.是否及时处理价格差异
6.是否及时处理库存差异
7.是否及时于采购部沟通,以确保快讯商品库存是否正常,保证不缺货
8.是否及时通知每日新品、每日采购变价
9.每日负毛利明细、进入删除商品明细、负库存明细、每日退货明细、每日进货明细、每日库存调整明细、每日销售汇总明细表、快讯报表分析是否及时准确上报
10.滞销商品和清仓商品处理是否及时并跟踪处理情况
11.破包商品的清退是否及时
12.来客数、客单价、顾客退换货的分析是否及时上报并提出合理建议
13.是否对员工进行定期的培训工作
14.检查端架、堆头促销是否按计划执行
1.8分
2.5分
3.8分
4.8分
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6.4分
7.10分
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9.7分
10.7分
11.6分
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