T_GAMDPM 003-2021 雷电防护装置检测质量考核操作规程.pdf

ICS 07.060 CCS A 47 团体标准 T/GAMDPM 0032021 代替 T/GAMDPM 003-2019 雷电防护装置检测质量考核操作规程 Regulation of quality assessment of inspection of lightning protection system 2021-9-1 发布 2021-9-6 实施 广东省气象防灾减灾协会 发 布 全国团体标准信息平台T/GAMDPM 0032021 I 目 次 前言.II 1 范围.1 2 规范性引用文件.1 3 术语和定义.1 4 考核程序.2 5 考核准备.2 6 考核方式.3 7 考核指标.3 8 考核实施.3 9 考核结果.4 附录 A（规范性附录）检测质量考核指标体系.5 附录 B（资料性附录）雷电防护装置检测质量考核报告样式.12 全国团体标准信息平台T/GAMDPM 0032021 II 前 言 本文件按照GB/T 1.1-2020标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则的规定起草。本文件由广东省气象防灾减灾协会提出并归口。本文件起草单位：广东普天防雷检测有限责任公司，广东省气象公共安全技术支持中心，广东天文防雷工程有限公司，广州市气象公共服务中心，中山市气象公共安全技术支持中心，江门市气象公共安全技术支持中心，肇庆市气象公共安全技术支持中心，阳江市气象公共安全技术支持中心，清远市气象公共安全技术支持中心，广东省建设工程质量安全检测总站有限公司，广东省建筑材料研究院有限公司，佛山恒业祥防雷检测有限公司，深圳市欧欣泰科技有限公司，广东建准检测技术有限公司，武汉天宏防雷检测中心发展有限公司中山分公司，深圳市科安达检测技术有限公司，鹤山市建设工程质量检测中心。本文件主要起草人：刘丁齐、许锐文、李阳斌、蔡远、黄国开、李远辉、王学孟、丁志平、罗志勇、庄涣斌、梁伟汉、路阳、张君博、刘炫炀、田冉、梁道艺、张广存、黄艳、梁智锋、陈柯、陈青、冯建林。本文件主要审查人：陈玉华、杜尧东、张周、马立、梁淑敏。本文件由广东省气象防灾减灾协会负责管理和对条文的解释。全国团体标准信息平台T/GAMDPM 0032021 1 雷电防护装置检测质量考核操作规程 1 范围 本文件规定了雷电防护装置检测质量考核的组织、程序、方式、内容、要求和标准。本文件适用于对在广东省行政区域内雷电防护装置检测机构已完成检测项目质量的考核。2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 21431-2015 建筑物防雷装置检测技术规范 GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范 QX/T 317-2016 防雷装置检测质量考核通则 DB44/T 1797-2016 防雷装置检测服务通用要求 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。3.1 防雷装置检测机构 inspection institution of lightning protection system 依法取得省（区、市）气象主管机构颁发的防雷装置检测资质，从事防雷装置检测活动的法人单位。3.2 防雷装置检测 inspection of lightning protection system 为判断防雷装置是否满足标准要求而进行的检查、测量及信息综合分析处理全过程。来源：GB/T 21431-2015，3.23，有修改 3.3 检测报告 inspection report 对雷电防护装置现场检测后，经综合分析处理出具的雷电防护装置检测文件。3.4 项目验证 project verification 对检测机构已完成的检测项目，进行现场复核检测。3.5 全国团体标准信息平台T/GAMDPM 0032021 2 资料检查 document check 对考核项目的委托书（或合同）、原始记录、检测报告及其他相关资料复查。4 考核程序 雷电防护装置检测质量考核程序宜按图1进行。省级气象主管机构下达考核计划考核实施机构形成考核方案考核实施机构组建考核组考核组确定考核项目及方式考核实施机构通知被考核单位被考核单位配合提交材料进行考核考核组进行资料分析、编制考核报告考核实施机构组织评议报告、形成考核结果报告考核结果上报省级气象主管机构判定为严重不合格被考核单位拒不配合考核 图1 雷电防护装置检测质量考核程序图 5 考核准备 5.1 省气象主管机构自行组织或委托第三方机构开展考核工作。第三方机构应当具有独立的法人资格，能够公正组织开展质量考核工作。5.2 考核实施机构应当建立相关专家库。5.3 专家库成员应具备以下条件：全国团体标准信息平台T/GAMDPM 0032021 3 a)政治素养好，无违规违纪历史；b)政策观念强，作风正派，办事公道，能认真履行职责，自觉遵守职业道德和考评纪律；c)专业技术硬，熟悉国内外雷电防护科技、业务服务最新发展动态，能够准确把握雷电防护科技和业务服务发展方向；d)具有雷电防护及相关专业工程师及以上职称且从事雷电防护工作五年以上，或者从事雷电防护机构管理工作五年以上。5.4 考核实施机构应成立若干考核小组，每组成员不少于三人。成员应从专家库中抽取，且遵循回避制度。考核组实行组长负责制，组长由考核机构确定。6 考核方式 考核方式分为资料检查和项目验证：a)资料检查：应按照第 7 章和附录 A 中表 A.1 要求对所抽取的考核项目资料进行核查；b)项目验证：在资料检查的基础上，考核组现场监督检测人员使用检测设备按检测报告记录的信息实施复测，具体要求应符合 QX/T 317-2016 中 8.2.2 的规定。7 考核指标 考核指标应包括：a)档案资料；e)人员信息；f)仪器设备；g)安全措施；h)检测操作；i)原始记录；j)检测报告；k)两次报告差异的合理性。8 考核实施 8.1 考核组应查阅被考核单位以下资料：a)质量体系文件、程序文件、雷电防护装置检测安全作业指导书、雷电防护装置检测仪器设备操作规程、安全管理规定等相关资料；b)上一年已完成检测项目清单，加盖检测机构公章交考核组；c)上一年度和本年度的在职人员名册、检测仪器仪表清单，加盖检测机构公章交考核组；d)所抽取的考核项目的委托书（或合同）、原始记录、检测报告及其他相关资料，复印后加盖检测机构公章交考核组。8.2 考核组按照附录 A 的 A.1 开展检测质量考核，应如实登记过程控制、现场勘验、检测检验和相关资料情况。8.3 现场考核完成后，检测人员应在现场考核记录上签字确认，并由现场考核人员签字后考核组留存。8.4 雷电防护装置和建（构）筑物及其附属物在原检测时间后出现变动情况，考核组应向受检单位核实并签字确认。8.5 考核组现场发现的重大问题应向省级气象主管机构反馈。全国团体标准信息平台T/GAMDPM 0032021 4 8.6 考核组应在考核机构规定时间内出具 广东省雷电防护装置检测质量考核报告,报告样式参见附录 B。8.7 考核组应将以下佐证资料及时归档，包括：a)检测项目清单；b)考核项目上一次的原始记录和检测报告复印件，复印件应有检测机构盖章；c)项目验证的原始记录和检测报告原件；d)检测质量考核评分表；e)检测质量考核报告；f)考核过程中所形成的影像记录；g)其他相关佐证材料。8.8 考核组对检测机构的测质量实施独立考核，对考核过程中获取的资料进行分析，评估检测机构被考核项目检测行为的真实性、有效性，对在考核期间获取的被考核单位相关内部信息进行保密。8.9 考核组应按照法律法规和标准的要求，客观、公正地出具考核结果，严格遵守考核纪律，保证考核质量。9 考核结果 9.1 考核组根据 A.1 经行考核，根据 A.2 进行得分计算，其中：。a)如出现星号被扣分的，则应判定为不合格；扣 2 颗星则应判定为严重不合格。b)分数为 80 分以上为合格，8060 分为一般不合格，60 分以下为严重不合格。9.2 经与被考核单位协调时间三次或以上无法进行质量考核工作的，视为不配合考核工作，则判定为严重不合格。9.3 考核实施机构组织相关专家对考核组出具的考核报告进行评议，形成年度考核汇总报告，并报省级气象主管机构。全国团体标准信息平台T/GAMDPM 0032021 5 A A 附 录 A（规范性）检测质量考核指标体系 A.1 考核指标及评分标准 雷电防护装置检测质量资料检查和项目验证的考核指标和评分标准分别见表A.1和表A.2。表A.1 雷电防护装置检测质量考核资料检查评分表 检测机构：考核项目名称：考核内容 考核评分项 考核扣分细则 考核情况 考核扣分 1 档案资料（2 分）1.1 检测机构管理体系。（DB44/T 1797-2016 中 4.2.4）该项目原始记录填写、检测报告制作是否按照质量管理体系、程序文件、防雷安全检测作业指导书、防雷检测仪器设备操作规程、安全管理、标准等文件执行，扣 1 分。1.2 根据检测机构所提供上一年已完成检测单位，核对是否与年度报告资料一致。检测机构所提供上一年已完成检测项目清单与年度报告资料不一致的，扣 2 分。2 人员（QX/T 317-2016 中8.2.2）2.1根据检测机构提供的上一年、本年度在职人员名册，核验机构检测人员信息。从事检测的人员应具有符合相关法律、行政法规所规定的能力和对应项目时期的工作关系，不符合的，本考核评分项记为不合格。3 仪器设备（3分）（DB44/T 1797-2016 中4.4）3.1 根据检测机构提供的上一年、本年度仪器设备清单，核实检测仪器设备是否要求。存在一个检测仪器设备与现场操作要求不符的，扣 3 分。3.2 仪器在检定（校准）有效期内。（DB44/T 1797-2016 中附录B）该项目所使用的检测仪器未在检定或校准有效期内，扣 3 分。4 原始记录（40 分）（DB44/T 1797-2016 8.4）4.1 仪器设备信息填写是否规范 未填写仪器设备名称和编号，每缺一项扣 6 分。4.2 检测依据所引用的标准是否正确 引用的技术标准应全面、适用并有效，引用标准不全面或引用标准过期的，每缺一项扣 10 分，引用标准错误的，每一项扣 20 分。4.3 记录的检测项目是否正确完整 记录接闪器、引下线、接地装置、等电位连接、屏蔽、SPD 等检测项目是否正确完整，每一不符合项扣 10 分 4.4 记录的检测要素和数据是否正确完整 记录的检测要素和数据是否正确完整，存在检测数据不正确或不完整的，每一不符合项扣 4 分 4.5 检测示意图是否与现场相符 检测示意图中应反映现场布置的接闪器、引下线、接地装置、等电位连接、屏蔽、SPD 等防雷装置的大体位置，每缺一项扣 10 分 全国团体标准信息平台T/GAMDPM 0032021 6 表 A.1 雷电防护装置检测质量考核资料检测评分表（续）考核内容 考核评分项 考核扣分细则 考核情况 考核扣分 4 原始记录（40 分）（DB44/T 1797-2016 8.4）4.6 原始记录填写是否规范 原始记录无唯一性编号，扣 4 分 填写不完整，有留空，扣 4 分 4.7 原始记录的数据记录是否规范 记录的数值的有效位数应与检测仪器仪表的精度一致，记录的单位符合要求，每一不符合项扣4 分 4.8 数据修改记录是否规范 1.对记录的内容或数据划改应有改动人签名，每一不符合项扣 2 分 4.9 原始记录上的人员签名是否规范 检测员、记录员或校对员签名应齐全，不得代签、盖印章（程序文件要求除外）；每一不符合项扣 4分 4.10是否存在伪造、变造原始数据记录。（检测机构监督管理办法）1.原始记录中有数据，而无对应的检测仪器；2.原始记录中有数据，而现场未检测该项目；每一项扣 30 分，本考核评分项判定为不合格 5 检测报告（55 分）（QX/T 317-2016 中6）5.1 综合结论能全面、客观反映检测结果。无综合结论，或综合结论不能全面、客观